KON-RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON-RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 711
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DT044 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 200,44 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT053 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3,94 € | 11.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT052 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 281,98 € | 11.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT050 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 281,93 € | 03.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT049 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,41 € | 03.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ169 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,80 € | 16.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ168 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 190,36 € | 16.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ180 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 158,78 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ179 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,60 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ200 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,76 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ199 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 125,75 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT059 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 236,08 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ211 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 107,52 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ210 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,84 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ219 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,98 € | 17.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20DT001 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 494,71 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,14 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT005 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 190,81 € | 17.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ001 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 276,30 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ002 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 236,39 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra |