Faktúra č. 19DP182

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP182
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.05.2019
  • Celková hodnota: 84,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 100/M
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť