Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP182
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.05.2019
- Celková hodnota: 84,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 100/M
- Dátum zverejnenia: 13.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť