Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92240146 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov:201 ks - čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 205,76 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240145 | Marián Zeman - servis výťahov za 7- 8/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240143 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 8/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,00 € | 27.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240144 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 8/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 27.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240142 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,00 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240141 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,00 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240140 | BVS, a.s. - odber vody za 8/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 882,62 € | 23.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240139 | JASK-DNO s.r.o. - vývoz odpadu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 960,00 € | 21.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240137 | elpservis, s.r.o. - prehliadka plynového horáka MG1 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | elpservis, s.r.o. | 47229306 | 155,00 € | 14.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240132 | ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 7/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 292,78 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 92240138 | HASTAV Žilina,s.r.o. - oprava strechy - budova AB:oprava atiky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTAV Žilina,s.r.o. | 36373508 | 9 452,91 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 92240136 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,00 € | 12.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 92240135 | BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 7/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 1 037,30 € | 09.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 92240134 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 36 ks a 5,85 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 210,56 € | 09.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 92240131 | SPP, a.s. - odber plynu za 7/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 919,20 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 92240130 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,48 € | 06.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 92240129 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 37,70 € | 06.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 92240133 | VNET, a.s. - internet za 8/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 92240128 | KRAUS Co., s.r.o. - zabezpečenie procesu verej.obstarávania na zákazku:Staveb. a technické posúdenie stavu budov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 92240127 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 7/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 31.07.2024 | 14.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |