Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92230242 | NAY a.s. - tlačiareň:CANON MF272DW | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | NAY a.s. | 35739487 | 250,98 € | 18.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230241 | Gigaprint.sk s.r.o. - valec HP | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 170,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230238 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 100 ks, a 5,85 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 584,88 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230240 | Alza.sk s.r.o. - externý disk ADATA HV620S | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 321,40 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230227 | ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 825,43 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230237 | Print-Office s.r.o. - kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 828,27 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230236 | Auto Ideal s.r.o. - servisné práce: BL 299 FB výmena bŕzd a čapov riadenia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 1 571,48 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230235 | Rumitt s.r.o. - servisná prehliadka kotla v objekte DB1 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Rumitt s.r.o. | 46242619 | 120,00 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230234 | BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 040,12 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230232 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230233 | Print-Office s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 308,92 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230226 | SPP, a.s. - odber plynu za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 14 717,54 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230223 | Technická univerzita v Košiciach - balíček podpory CISCO Akadémie za r.2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230225 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,48 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230224 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,70 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230230 | Auto Ideal s.r.o. - servisné práce: BL 299 FB prehliadka | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 380,88 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230231 | Alza.sk s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 81,60 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230229 | VNET, a.s. - internet za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230228 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230222 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra |