Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92240086 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,00 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240085 | Print-Office s.r.o. - kancelárske potreby | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 77,10 € | 23.05.2024 | 30.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240084 | BVS, a.s. - odber vody za 5/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 773,69 € | 22.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240083 | Ľuboš Čecho RSP Servis - odborná skúška a prehliadka elektroinštalácie a bleskozvodu RS | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 278,40 € | 22.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240076 | ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 4/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 452,69 € | 15.05.2024 | 15.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240082 | Seyfor Slovensko, a.s. - aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 49,20 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| 92240081 | Kominár s.r.o. - kontrola a čistenie komína:kotolňa, drevomont.barák | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 110,00 € | 10.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 92240080 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,00 € | 10.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240075 | SPP, a.s. - odber plynu za 4/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 622,58 € | 09.05.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 92240074 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,48 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240073 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,19 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240072 | REGOMOS s.r.o. - oprava hlavného el.ventilu - kotolňa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REGOMOS s.r.o. | 47502983 | 84,00 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240079 | BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 4/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 1 348,62 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| 92240071 | JASK-DNO s.r.o. - vývoz kontajnerov s odpadom | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 1 752,00 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240077 | VNET, a.s. - internet za 5/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240078 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 5/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 92240070 | Print-Office s.r.o. - kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 130,68 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240066 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,00 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240067 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,00 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240068 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 4/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,00 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |