Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92240126 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 7/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,06 € | 29.07.2024 | 12.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 92240125 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,00 € | 25.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| 92240124 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,00 € | 25.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| 92240123 | JASK-DNO s.r.o. - vývoz odpadu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 588,00 € | 24.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240122 | BVS, a.s. - odber vody za 7/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 729,00 € | 22.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| 92240121 | BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 6/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 1 026,56 € | 15.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240116 | ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 6/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 125,60 € | 15.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 92240120 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov:391 ks - čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 345,53 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 92240119 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,00 € | 10.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240115 | SPP, a.s. - odber plynu za 6/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 922,54 € | 09.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240113 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 37,57 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240112 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,48 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240111 | Viessmann s.r.o. - ročná údržba a servis:kotol VITOCROSSAL CM2-500 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | 1 018,00 € | 08.07.2024 | 16.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 92240114 | JASK-DNO s.r.o. - vývoz odpadu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 1 560,00 € | 08.07.2024 | 16.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 92240118 | Auto Ideal s.r.o. - servisné práce, STK: Renault BL 299 FB | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 202,08 € | 03.07.2024 | 18.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240110 | Ľuboš Čecho RSP Servis - servis RSP: čistenie a výmena filtrač.vložky,dodanie a výmena guľ.ventilu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 674,40 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 92240117 | VNET, a.s. - internet za 7/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 92240109 | Marián Zeman - servis výťahov za 4- 6/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240108 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9, - vrátenie stravných lístkov: 43 ks, a 4,70 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | -202,10 € | 27.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240107 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 6/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,00 € | 26.06.2024 | 09.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra |