Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152283 | miestny poplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152282 | kopírovacie služby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 109,15 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152280 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,62 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152278 | energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 2 168,77 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151083 | grafická karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 125,52 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151082 | PC Solidcam | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 500,00 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152279 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 2 570,40 € | 14.08.2015 | 22.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152274 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 06.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152272 | prenájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 06.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152267 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152271 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 448,61 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152270 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151078 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 121,54 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152268 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 121,02 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152276 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 16,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152275 | ISIC -členské | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 17,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151079 | SolidCam školské licencie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SCHIER technik SLOVAKIA S.R.O. | 36313548 | 937,20 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152273 | školenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SCHIER technik SLOVAKIA S.R.O. | 36313548 | 562,80 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152269 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152263 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 31.07.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152262 | poistenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. | 585441 | 78,00 € | 31.07.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152266 | skúška transformačnej stanici | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MK elektro,s.r.o. | 45405085 | 575,00 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151077 | kondenzátor,stykač | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MK elektro,s.r.o. | 45405085 | 235,00 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152264 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152265 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 135,12 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151076 | odhrdzovač so zmrazovačním efektom | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PETERSON SK,s.r.o. | 45888523 | 101,80 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151075 | maliarský materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 57,80 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151074 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 63,84 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151073 | tlačivá | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 319,84 € | 30.07.2015 | 08.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152260 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 212,18 € | 28.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra |