Faktúry
Počet záznamov: 5353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 17.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 271,39 € | 16.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | preprava mot. vozidla - odťahová služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Štefan Macháček, odťahová služba | 33500720 | 100,00 € | 16.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,62 € | 15.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 444,49 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 70,41 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 85,32 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 710,05 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | Spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 10.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 09.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/16 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 09.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 134,38 € | 08.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/16 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 90,26 € | 08.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 103,38 € | 04.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 46,75 € | 04.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 04.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,41 € | 03.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 02.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 02.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 27,90 € | 02.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 252,30 € | 02.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,02 € | 01.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 676,91 € | 01.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 71,66 € | 28.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 84,66 € | 28.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/16 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 197,99 € | 28.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 176,91 € | 26.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 178,01 € | 25.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | kvety - životné jubileum p. Sasko | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 22.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 590,16 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra |