K.R.V. s.r.o.
Informácie
- Názov: K.R.V. s.r.o.
- IČO: 48211150
- Adresa: 447, 900 83 Čataj
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 496,30 € | 19.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 547,41 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 074,70 € | 17.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 746,64 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 367,43 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 403,55 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 973,37 € | 28.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 354,65 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 740,45 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 038,22 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 310,02 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 227,14 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 199,53 € | 19.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 060,42 € | 30.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 942,88 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 957,66 € | 02.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 144,10 € | 13.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 352,96 € | 29.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 902,30 € | 20.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | menu box, misky na polievku, jednorazové lyžice, potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 070,89 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra |