K.R.V. s.r.o.
Informácie
- Názov: K.R.V. s.r.o.
- IČO: 48211150
- Adresa: 447, 900 83 Čataj
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 92
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0588/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 782,45 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 188,34 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 522,17 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 335,56 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 008,01 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 712,05 € | 17.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 089,63 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 811,90 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 944,67 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 209,96 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 482,24 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 205,45 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 732,21 € | 18.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 283,58 € | 31.08.2022 | 18.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 218,72 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 654,88 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 775,82 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 756,89 € | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 644,98 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 328,53 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra |