K.R.V. s.r.o.
Informácie
- Názov: K.R.V. s.r.o.
- IČO: 48211150
- Adresa: 447, 900 83 Čataj
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 859,21 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 682,83 € | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 161,78 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 868,99 € | 16.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 711,52 € | 17.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 125,95 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 438,36 € | 15.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 615,73 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 239,29 € | 10.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 434,69 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 659,76 € | 11.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 187,75 € | 19.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 339,53 € | 19.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 723,89 € | 31.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 156,27 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 782,45 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 188,34 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 522,17 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 335,56 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 008,01 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |