Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0462/19 | mobil 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | mobil 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,18 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | mobil 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | mobil 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | mobil 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,72 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | mobil 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | mobil 15.09.19.-14.10.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,28 € | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | telefón,internet 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,67 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | mobil 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,55 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | mobil 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | mobil 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,22 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | mobil 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | mobil 9/19 + parkovné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,63 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | mobil 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | mobil 15.08.18-14.09.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,68 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | telefón,internet 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,54 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | mobil 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | mobil 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | mobil 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | mobil 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,19 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra |