Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,00 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,00 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,72 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,00 € | 31.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,00 € | 24.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | mobil 15.2.-14.3.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,32 € | 24.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | telefón,internet 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,55 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,99 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,78 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,72 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,98 € | 24.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | telefón,internet 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,62 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | mobil 15.1.20 - 14.2.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,48 € | 20.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | mobil 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,72 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | mobil 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,10 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | mobil 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,40 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |