Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/19 | mobil 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,99 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | mobil 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | mobil 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,58 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | mobil 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,21 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | mobil 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | mobil 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | mobil 15.03.19-14.04.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,98 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | telefón,internet 3/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,74 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | mobil 22.2.-21.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,16 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | mobil 22.2.-21.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,02 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | mobil 22.2.-21.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,58 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | mobil 22.2.-21.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | mobil 22.2.-21.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | mobil 22.2.-21.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 27.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | mobil 15.2.-14.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,08 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | telefón,internet 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,98 € | 06.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | mobil 22.1.-21.2.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,88 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | mobil 22.1.-21.2.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,22 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | mobil 22.1.-21.2.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | mobil 22.1.-21.2.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,44 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra |