Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 155,52 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | vyuctovanie el. energie 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -78,12 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 189,39 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 136,96 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 56,64 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 40,96 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | telefón-mobilné 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 128,00 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | revizia el.instalacii a rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ľuboš SIDOR - SIDOR ELEKTRO | 35210966 | 486,00 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | hosting-doména | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 51,70 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | nájom set-top-box+televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,89 € | 10.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 144,18 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | telefón-pevné linky 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,29 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | plyn 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | tep.energia 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 730,12 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | komunálny odpad 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 159,26 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | el.energia 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 584,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | kuez ,,seniori a obcania so zdrav. postih.ako objekt poskytovanej SS"-Podhordka, Porubcanska, Vnuckova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TATRA AKADÉDIA | 42142946 | 160,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | voda 11,12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 195,12 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,67 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | energie ZPB 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 140,94 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | energie ZPB 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 164,83 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 274,11 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | výmena hydrantových ventilov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Zongor Dušan | 41131151 | 153,60 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |