Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 24,32 € | 12.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 33,63 € | 12.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | komunálny odpad 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 153,96 € | 11.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | seminár ,,hodnotenie primeranej miery podpory prijmateľa SS"- Lukasikova, Vnuckova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Rada pre poradenstvo v soc. praci | 30812682 | 70,00 € | 10.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | televízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 09.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | nájom set-top-box+televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 09.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | výmena radiátora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ProInstall s.r.o. | 47117401 | 347,00 € | 09.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | telefón-mobilné 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,56 € | 09.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | telefón-mobilné 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 125,38 € | 09.05.2017 | 18.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 216,55 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 176,08 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,02 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | odvoz biologickeho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 210,97 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | tep.energia 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 236,80 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | stavebno montazne prace-rekonstrukcia kuchyniek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RB Stavby s.r.o. | 45235562 | 1 540,98 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 24,48 € | 03.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | PCO 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | plyn 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 03.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 473,53 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | el.energia 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 525,00 € | 02.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | el.energia - douctovanie 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -0,20 € | 28.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 207,36 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PHARMACIA s.r.o. | 46572988 | 212,30 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | deratizacia, dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 240,00 € | 25.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 21.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 161,96 € | 20.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | voda dofakturovanie 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,68 € | 20.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | revizia sikmej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 19.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra |