Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0025/21 | Zyxel 8xGb- | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Datacomp | 36212466 | 26,90 € | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0074/22 | zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PROFESIA, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/24 | zrkadlo, svetlík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DiakoninO s.r.o. | 54031150 | 405,66 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/20 | zrážky Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,42 € | 07.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/19 | zrážky 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 526,42 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | zrážky 1.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 517,57 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/17 | zrážky 1.7.-31.12.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 545,22 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/18 | zrážky 1.7.-31.12.18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,84 € | 04.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | zrážky 1.1.-30.6.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 522,00 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | zrážky 01.1.-30.6.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 536,38 € | 07.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/24 | zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,26 € | 03.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0267/22 | zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 522,42 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,81 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/16 | zrážková voda 1.7.-31.12.16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 525,31 € | 10.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/24 | ZPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 230,40 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/24 | ZPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 230,40 € | 04.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/24 | ZPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 230,40 € | 03.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0270/22 | ZPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | ZPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 23.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | ZPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 01.01.2023 | 07.03.2023 | Faktúra |