Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/25 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,69 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 119,88 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | správa PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 86,10 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BIG stravovanie, s.r.o. | 46949461 | 158,94 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | nastavenie dávkovačov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 79,95 € | 19.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 110,07 € | 19.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 369,95 € | 19.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 2 038,15 € | 26.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 081,09 € | 26.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 135,17 € | 26.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 28,04 € | 26.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -8,37 € | 24.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -27,96 € | 24.06.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 127,21 € | 24.07.2025 | 10.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | výkon zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 67,65 € | 02.05.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | zabezpečovací systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 9 482,07 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | bezpečnostná dokumentácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 738,00 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | kyber bezpečnosť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 17,86 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 283,87 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 463,17 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra |