Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5321

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFBV/0210/25 hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SLOVPAP Slovakia, s.r.o 35888318 1 993,77 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0228/25 účtovníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 800,00 € 30.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0178/25 účtovníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 800,00 € 30.04.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0218/25 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 1 397,19 € 28.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0195/25 aktualizácia web stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Martin Rimbala 44426488 50,00 € 05.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0221/25 kancel.materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DAMEDIS sro 26931664 36,90 € 28.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0192/25 terapeuticke programy pre klientov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Institut psychoterapie umenim sro 03257134 111,00 € 06.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0225/25 reklamné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Online zbierka firiem s.r.o. 50818121 405,90 € 30.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0202/25 hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 42,28 € 12.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0217/25 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 173,79 € 21.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0223/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 144,00 € 28.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0209/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 153,59 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0206/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 78,12 € 12.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0205/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 121,43 € 12.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0188/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 82,31 € 30.04.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0187/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 75,35 € 30.04.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0200/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 286,56 € 07.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0199/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 233,50 € 06.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0197/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,50 € 06.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0196/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 134,74 € 06.05.2025 03.06.2025 Faktúra