Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 56,64 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 40,96 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | tep.energia 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 730,12 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | komunálny odpad 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 159,26 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | telefón-mobilné 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 128,00 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 313,47 € | 14.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 9,50 € | 16.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | elektrorevizia VZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 69,48 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | nedoplatok bytovka 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DOMBYT Benčíková, spol. s r.o. | 35869763 | 127,07 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 144,18 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | revizia el.instalacii a rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ľuboš SIDOR - SIDOR ELEKTRO | 35210966 | 486,00 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | skolenie Mikulka, Tvarozkova - sprava registratury a dokumentov pre rok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 23.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | hosting-doména | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 51,70 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | telefón-pevné linky 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,29 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 123,32 € | 24.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | PCO 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 150,01 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | dodávka a montáž žalúzií BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RB Stavby s.r.o. | 45235562 | 837,60 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | energie ZPB 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 106,57 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,67 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |