Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5361

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0176/25 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 1 409,84 € 25.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFBV/0175/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 122,12 € 24.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFBV/0172/25 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 339,37 € 18.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFBV/0171/25 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 94,78 € 18.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFBV/0174/25 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 23,37 € 22.04.2025 18.05.2025 Faktúra
OBJ/0004/25 Nákup a dodávka čistiacich a dezinfekčných materiálov a tovarov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SLOVPAP Slovakia, s.r.o 35888318 1 993,77 € 15.05.2025 15.05.2025 Objednávka
DFBV/0124/25 výkon zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Osobnyudaj.sk 54142261 67,65 € 17.03.2025 13.04.2025 Faktúra
DFBV/0123/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 149,61 € 19.03.2025 13.04.2025 Faktúra
DFBV/0127/25 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,69 € 19.03.2025 13.04.2025 Faktúra
DFBV/0128/25 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 32,90 € 19.03.2025 13.04.2025 Faktúra
DFBV/0122/25 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 130,56 € 17.03.2025 13.04.2025 Faktúra
OBJ/0003/25 Položkový výkaz výmer a orientačný rozpočet na stavebné práce u 3 akcií v DSS KAMPINO, vrátane obhliadky priestorov a meraní Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ROSOFT s.r.o., , 45404950 410,58 € 08.04.2025 08.04.2025 Objednávka
OBJ/0002/25 Doplnenie dodávky a montáže elektrovrátnika pre DSS Kampino - Haanova 36 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok 50641280 1 405,20 € 21.03.2025 21.03.2025 Objednávka
DFBV/0067/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 295,50 € 07.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0066/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 237,79 € 07.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0068/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mgr. Vladimír Repiský 33183678 171,99 € 07.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0077/25 webinár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Občianske poradne SR 42154685 30,00 € 13.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0072/25 aktualizácia web stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Martin Rimbala 44426488 50,00 € 10.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0075/25 hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 42,28 € 13.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0079/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 47,18 € 13.02.2025 08.03.2025 Faktúra