Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5361

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0179/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 107,32 € 01.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0216/25 tel.preverenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 4,28 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0214/25 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 132,07 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0204/25 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 2 807,54 € 12.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0194/25 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 158,65 € 05.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0193/25 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 46,74 € 05.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0177/25 grafický dizajn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Tomáš Murín - DSGN 55087183 100,00 € 28.04.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0144/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 016,02 € 31.03.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0134/25 účtovníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 800,00 € 31.03.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0133/25 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 1 220,17 € 25.03.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0143/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 159,91 € 31.03.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0142/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 123,76 € 31.03.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0141/25 seminár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 27.03.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0146/25 výkon zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Osobnyudaj.sk 54142261 67,65 € 01.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0150/25 webinár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Občianske poradne SR 42154685 50,00 € 03.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0158/25 chladnička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TPD 11790547 515,00 € 03.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0156/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 134,74 € 03.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0155/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,50 € 03.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0145/25 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 61,00 € 01.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0154/25 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 22,87 € 03.04.2025 19.05.2025 Faktúra