Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 376,06 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,87 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | poistné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 140,23 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 182,78 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 300,63 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 455,41 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/25 | zápožička SIM karty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 18,45 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | overenie váh | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 65,01 € | 30.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/25 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,69 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 167,55 € | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,48 € | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,48 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 167,55 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra |