Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 121,43 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 82,31 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,35 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 286,56 € | 07.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,50 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,50 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,74 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 02.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | monitorovací systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 101,95 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 22,87 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 111,48 € | 30.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 151,46 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82,55 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 376,06 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,87 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | poistné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 140,23 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 182,78 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 300,63 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 455,41 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/25 | zápožička SIM karty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 18,45 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra |