Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0322/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 366,24 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 109,20 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 100,68 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 29,41 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 658,37 € | 25.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 76,30 € | 25.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 76,30 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 244,22 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 1 471,68 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 89,04 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 63,41 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 1 092,02 € | 21.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 141,72 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 570,77 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | dezinfekcia a deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 350,00 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0018/21 | Dezinfekcia DSS Kampino | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 16.04.2021 | 05.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0427/21 | dezinfekcia MPSVaR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 217,95 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0051/21 | Dezinfekcia podlách 7ks a=5l | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LOVITECH s.r.o. | 47122757 | 75,02 € | 19.11.2021 | 14.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0041/21 | Dezinfekcia tekutá 5ks á 5l/11,99€ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 59,95 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0527/17 | dezinfekčné prípravky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PHARMACIA s.r.o. | 46572988 | 61,60 € | 13.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra |