Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/17 | BOZP,PO-II.Q.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 177,60 € | 14.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/16 | BOZP,PO-IV.Q.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 177,60 € | 23.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/16 | centralizovaná ochrana - výjazd | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 33,26 € | 03.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | chladnička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 515,00 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | chladnička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 538,99 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0001/22 | Chladnička elektrolux biela | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 270,10 € | 09.03.2022 | 15.03.2022 | Objednávka | |||||
| 11/2021 | Čiastková zmluva č. 15 K RD č. 2021-243-LZM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 17.05.2021 | 25.04.2025 | 18.05.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | |
| 14/2021 | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Iné | 87,38 € | 23.06.2021 | 30.06.2023 | 08.07.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | |
| 17/2021 | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku- Dodatok č.1 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Stavebné práce, opravárenské práce | 87,38 € | 30.08.2021 | 30.08.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0141/21 | čisť.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Esat, sro | 44210531 | 249,50 € | 18.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | čisť.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 187,94 € | 29.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | čistenie komína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 27,00 € | 20.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | čistenie komína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 27,00 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/21 | čistenie komína Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 25,00 € | 23.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0002/22 | Čistiace a dezinfikačné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 734,67 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0023/22 | Čistiace a dezinfikačné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 244,22 € | 22.06.2022 | 30.09.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0021/22 | Čistiace a dezinfikačné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 219,77 € | 09.05.2022 | 30.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0492/24 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 2 802,84 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/0004/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RM Gastro-JAZ, s.r.o. | 34153004 | 103,74 € | 12.02.2021 | 17.02.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0024/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 712,49 € | 28.09.2022 | 10.10.2022 | Objednávka |