Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5127

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0635/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 12,72 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0679/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BRISTON s.r.o. 45547921 436,91 € 12.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0680/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 1 172,90 € 12.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0719/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 40,08 € 21.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0703/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 647,22 € 26.11.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 40,08 € 22.02.2019 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 59,16 € 26.04.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0352/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 40,08 € 14.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0377/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 748,42 € 24.06.2019 20.07.2019 Faktúra
DFBV/0470/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 40,08 € 09.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0545/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 696,88 € 19.09.2019 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0573/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 40,08 € 04.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0613/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 12,72 € 24.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0681/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 1 047,02 € 22.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0687/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BRISTON s.r.o. 45547921 149,98 € 06.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0690/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 42,07 € 29.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0056/20 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 42,07 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 13,22 € 20.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 19,84 € 20.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 184,56 € 30.03.2020 01.04.2020 Faktúra