Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5127
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0389/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 06.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bramos Creations, s.r.o. | 34098151 | 83,18 € | 26.10.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 24,48 € | 29.11.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0500/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 04.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RM Gastro-JAZ, s.r.o. | 34153004 | 134,06 € | 28.11.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 120,00 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 485,63 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 01.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 26.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 24,48 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 157,98 € | 19.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 209,42 € | 11.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 18.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 294,22 € | 13.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 251,95 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 12,72 € | 19.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 501,14 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0605/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra |