Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5127

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0389/17 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 38,57 € 06.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0407/17 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bramos Creations, s.r.o. 34098151 83,18 € 26.10.2017 24.11.2017 Faktúra
DFBV/0499/17 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 24,48 € 29.11.2017 22.01.2018 Faktúra
DFBV/0500/17 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 38,57 € 04.12.2017 22.01.2018 Faktúra
DFBV/0507/17 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RM Gastro-JAZ, s.r.o. 34153004 134,06 € 28.11.2017 22.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BRISTON s.r.o. 45547921 120,00 € 11.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 485,63 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 38,57 € 01.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 38,57 € 26.03.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0218/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 24,48 € 09.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BRISTON s.r.o. 45547921 157,98 € 19.04.2018 05.05.2018 Faktúra
DFBV/0224/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 209,42 € 11.04.2018 05.05.2018 Faktúra
DFBV/0313/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 40,08 € 18.05.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0357/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 294,22 € 13.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0415/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 40,08 € 13.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0416/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BRISTON s.r.o. 45547921 251,95 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0427/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 12,72 € 19.07.2018 22.08.2018 Faktúra
DFBV/0514/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 40,08 € 07.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0584/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 501,14 € 09.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0605/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 40,08 € 02.11.2018 21.11.2018 Faktúra