Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0659/19 | DODAVKA A VYSADENIE 2KS STROMOV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 406,98 € | 20.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0008/24 | Dodávka čistiacich a hygienických materiálov a tovarov pre potreby DSS KAMPINO (obj. č.3) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 2 802,84 € | 20.11.2024 | 21.11.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0031/23 | Dodávka dezinfekčných, čistiacich a pracích prostriedkov a materiálov v súlade s platnou Rámcovou zmluvou č. KAM/77/2023 zo dňa 08.11.2023 so konkrétnou špecifikáciou vybraných druhov a počtov. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 4 284,72 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0027/23 | Dodávka kuchynských potrieb a materiálov pre potreby stravovacieho zariadenia DSS KAMPINO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 2 217,96 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0026/23 | Dodávka tonerov do tlačiarne RICOH v súlade so súťažou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 554,40 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0036/22 | dodávky mäsa a mäsových výrobkov v priebehu roka resp. do vyčerpania limitu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 7 417,48 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0037/22 | dodávky zeleniny a ovocia v priebehu roka resp. do vyčerpania limitu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 9 091,46 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Objednávka | |||||
| 18/2021 | Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o | 35971967 | Iné | 16,70 € | 10.09.2021 | 13.09.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0445/17 | doména 17.11.16-21.11.18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 22.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/18 | doména 17.11.18-16.11.19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 12.11.2018 | 18.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | doména 17.11.2019-16.11.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | doplatenie el. energie 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 489,00 € | 23.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | doplatok - chyba vo fakture zo strany dodavatela | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 4,21 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | doplatok k FA za vodné+stocne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,89 € | 21.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | doplatok k FA za vodné+stocne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 25,63 € | 21.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | doplatok nájomného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 10,50 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0002/25 | Doplnenie dodávky a montáže elektrovrátnika pre DSS Kampino - Haanova 36 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 1 405,20 € | 21.03.2025 | 21.03.2025 | Objednávka | |||||
| OBJ/0012/23 | Drevený strom na stenu s fotorámikmi | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DrevoDed s.r.o. | 53341376 | 135,00 € | 07.08.2023 | 29.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0356/17 | drobne stavebne prace-strav.prevadzka-kuchyna, chodba, sklad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 4 035,04 € | 29.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 23.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra |