Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5127

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0004/17 doplatok k FA za vodné+stocne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 24,89 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 doplatok k FA za vodné+stocne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 25,63 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
OBJ/0012/23 Drevený strom na stenu s fotorámikmi Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DrevoDed s.r.o. 53341376 135,00 € 07.08.2023 29.09.2023 Objednávka
DFBV/0356/17 drobne stavebne prace-strav.prevadzka-kuchyna, chodba, sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SAKRA STAVREAL s.r.o. 44014228 4 035,04 € 29.09.2017 28.10.2017 Faktúra
DFBV/0446/16 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 38,57 € 23.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0469/16 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 152,19 € 15.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0470/16 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 646,39 € 15.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0471/16 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 268,17 € 15.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TEODYN s.r.o. 47997567 83,70 € 25.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0058/17 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 313,47 € 14.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0074/17 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 38,57 € 24.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 Drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 72,00 € 31.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 Drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 177,70 € 31.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0111/17 Drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 233,51 € 31.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0112/17 Drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 152,27 € 31.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0150/17 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 38,57 € 21.04.2017 16.05.2017 Faktúra
DFBV/0162/17 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 24,48 € 03.05.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0230/17 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 38,57 € 16.06.2017 21.07.2017 Faktúra
DFBV/0269/17 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 338,25 € 18.07.2017 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0306/17 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 38,57 € 11.08.2017 07.09.2017 Faktúra