Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5361

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0652/20 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 320,00 € 17.12.2020 11.01.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 320,00 € 05.05.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0434/24 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 350,00 € 30.10.2024 12.11.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0475/21 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 320,00 € 16.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0198/24 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 350,00 € 20.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0385/23 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 295,00 € 31.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 350,00 € 18.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 295,00 € 17.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 295,00 € 27.01.2023 12.02.2023 Faktúra
OBJ/0001/23 DEZINSEKCIA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 590,00 € 19.01.2023 22.02.2023 Objednávka
DFBV/0383/22 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 350,00 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0139/24 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 350,00 € 03.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0240/18 dezinsekcia, deratizacia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 300,00 € 26.04.2018 18.05.2018 Faktúra
7/2021 Dodatok č. 1 k zmluve č. 98900565 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITION Servis, spol. s r.o 35693835 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 07.04.2021 01.07.2021 21.04.2021 PhDr. Jana Tvarožková riaditeľka Zmluva
1/2022 Dodatok k zmluve č.4/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Cityfood 45510172 Iné 0,00 € 14.02.2022 21.02.2022 PhDr. Jana Tvarožková riaditeľka Zmluva
OBJ/0005/25 Dodávka 10 ks protipožiarnych dverí vrátane samozatváračov a dovozu pre DSS KAMPINO v súlade s cenovou ponukou č. 209/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SEPOS spol. s r.o., 52016498 4 376,34 € 03.06.2025 04.06.2025 Objednávka
DFBV/0226/18 dodavka a montaz telefonnej ustredne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Time & Data, s.r.o. 44862831 996,00 € 13.04.2018 05.05.2018 Faktúra
OBJ/0044/23 Dodávka a montáž žalúzii a oprava stávajúcich žalúzií v DSS KAMPINO v rozsahu súťaže. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Zol-Plast, s.r.o. 52128032 793,20 € 13.12.2023 13.12.2023 Objednávka
DFBV/0070/17 dodávka a montáž žalúzií BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RB Stavby s.r.o. 45235562 837,60 € 01.03.2017 11.04.2017 Faktúra
OBJ/0011/24 Dodávka a oprava žalúzií na oknách a dodávku sieťky v DSS KAMPINO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SUMEC SLOVAKIA s.r.o. 52183190 2 405,09 € 11.12.2024 11.12.2024 Objednávka