Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/17 | BOZP,PO-1-3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 177,60 € | 13.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 161,96 € | 20.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | revizia sikmej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 19.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | voda 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 130,55 € | 18.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | vodné+stočné 1.1.-31.1.2017-opravna faktura | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3,55 € | 07.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | telefón-pevné linky 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,18 € | 07.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | revizia PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STRNATKO JOZEF | 32089015 | 116,60 € | 21.03.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 168,00 € | 31.03.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | voda dofakturovanie 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,68 € | 20.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 122,50 € | 04.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | el.energia - douctovanie 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -0,20 € | 28.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 21.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 207,36 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | stavebno montazne prace-rekonstrukcia kuchyniek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RB Stavby s.r.o. | 45235562 | 1 540,98 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | deratizacia, dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 240,00 € | 25.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 473,53 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PHARMACIA s.r.o. | 46572988 | 212,30 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 216,55 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 176,08 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,02 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra |