Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5361

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0175/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 122,12 € 24.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFBV/0172/25 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 339,37 € 18.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFBV/0171/25 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 94,78 € 18.04.2025 18.05.2025 Faktúra
DFBV/0174/25 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 23,37 € 22.04.2025 18.05.2025 Faktúra
OBJ/0004/25 Nákup a dodávka čistiacich a dezinfekčných materiálov a tovarov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SLOVPAP Slovakia, s.r.o 35888318 1 993,77 € 15.05.2025 15.05.2025 Objednávka
DFBV/0094/25 výkon zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Osobnyudaj.sk 54142261 67,65 € 02.03.2025 13.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0095/25 účtovníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 800,00 € 02.03.2025 13.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0107/25 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 222,80 € 05.03.2025 13.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0103/25 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Anton Janata 3444583 350,00 € 03.03.2025 13.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0102/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 125,33 € 03.03.2025 13.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0110/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 134,74 € 05.03.2025 13.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0109/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,50 € 05.03.2025 13.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0104/25 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 61,00 € 03.03.2025 13.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0108/25 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 22,87 € 05.03.2025 13.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0101/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 107,32 € 02.03.2025 13.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0100/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 107,32 € 02.03.2025 13.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0099/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 167,55 € 02.03.2025 13.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0098/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 107,48 € 02.03.2025 13.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0097/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 113,15 € 02.03.2025 13.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0096/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 113,15 € 01.03.2025 13.04.2025 Riaditeľ Faktúra