Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 016,02 € | 31.03.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 31.03.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 220,17 € | 25.03.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 159,91 € | 31.03.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 123,76 € | 31.03.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 01.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 01.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,48 € | 01.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 167,55 € | 01.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 01.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 01.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 27.03.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | výkon zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 67,65 € | 01.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Občianske poradne SR | 42154685 | 50,00 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | chladnička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 515,00 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,74 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,50 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 01.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 22,87 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 133,00 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra |