Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 978,93 € | 27.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/25 | viazaci stroj | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 249,00 € | 27.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | vozík 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 199,26 € | 27.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 88,44 € | 27.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 45,43 € | 27.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 104,17 € | 27.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 508,78 € | 27.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/25 | online školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 100,00 € | 25.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| OBJ/0001/25 | Realizácia dodávky a montáže komplexného zabezpečovacieho systému pre DSS KAMPINO v súlade s verejným obstarávaním zo dňa 28.02.2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 9 482,07 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0014/25 | výkon zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 66,00 € | 06.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/25 | seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 06.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/25 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 22,87 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 110,31 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 110,31 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 104,81 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 163,22 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 104,65 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 104,65 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/25 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 70,44 € | 06.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra |