Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0526/24 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,06 € | 18.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,53 € | 18.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0527/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 429,53 € | 18.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 27.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 3 542,78 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/24 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 1 976,65 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 121,93 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/24 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 523,20 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 73,94 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 71,19 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/24 | vysávač Karcher | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/24 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 108,20 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/24 | výrub a orez stromov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV Albero s.r.o., | 55906664 | 23 280,00 € | 18.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/24 | PATCH, RACK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 2 219,46 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/24 | zrkadlo, svetlík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DiakoninO s.r.o. | 54031150 | 405,66 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/24 | fototapeta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Indiva Justyna Szysz | 8212474497 | 367,24 € | 18.11.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/24 | fototapeta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GoldSolutions s.r.o. | 29460522 | 163,62 € | 18.11.2024 | 16.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 2 776,74 € | 27.11.2024 | 16.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/0015/24 | Nákup a dodávka tonerov pre potreby DSS KAMPINO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 523,20 € | 16.12.2024 | 16.12.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0014/24 | Zabezpečenie výrubu a zdravotného rezu stromov a drevín v záhrade a priľahlých plochách DSS KAMPINO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV Albero s.r.o., | 55906664 | 23 280,00 € | 13.12.2024 | 13.12.2024 | Objednávka |