Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4903
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/17 | vodné+stočné 1.3.-31.3.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 115,91 € | 19.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | vodné+stočné 1.3.-31.3.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,08 € | 19.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | odvoz biologickeho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 210,97 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | vyuctovanie tep.energie 11,12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -2 371,98 € | 29.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | el.energia 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -22,51 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | el.energia 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -11,21 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Databanka firiem s.r.o. | 44601549 | 276,00 € | 12.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 24,48 € | 03.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | PCO 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | gastrolístky 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 231,00 € | 18.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | televízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 09.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | nájom set-top-box+televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 09.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | el.energia 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 525,00 € | 02.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | plyn 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 03.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | odber kuch. odpadu 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 12.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | výmena radiátora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ProInstall s.r.o. | 47117401 | 347,00 € | 09.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | el.energia 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -88,25 € | 15.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | tep.energia 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 236,80 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra |