Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5320
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 163,22 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 104,65 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 104,65 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/25 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 70,44 € | 06.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | výjazd | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 33,46 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/25 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 164,61 € | 06.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/25 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/25 | online školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | europska vzdelavacia agentura Meridián s.r.o. , Sabinovská 12, 821 02 Bratislava | 46582339 | 120,00 € | 15.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | oprava prasknutého potrubia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 432,96 € | 17.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 10.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 73,65 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 67,93 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,34 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 52,22 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 261,72 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 205,22 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,77 € | 15.01.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 164,05 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,31 € | 10.01.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 240,00 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |