Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5361

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0051/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 107,48 € 01.02.2025 08.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0050/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 167,55 € 01.02.2025 08.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0049/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 107,32 € 01.02.2025 08.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0048/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 107,32 € 01.02.2025 08.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0067/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 295,50 € 07.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0066/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 237,79 € 07.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0068/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mgr. Vladimír Repiský 33183678 171,99 € 07.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0077/25 webinár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Občianske poradne SR 42154685 30,00 € 13.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0072/25 aktualizácia web stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Martin Rimbala 44426488 50,00 € 10.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0075/25 hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 42,28 € 13.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0079/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 47,18 € 13.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0078/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 104,19 € 13.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0024/25 preplatok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -5,34 € 13.01.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0076/25 doplatok nájomného Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 10,50 € 13.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0069/25 zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 839,68 € 10.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0074/25 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,84 € 13.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0071/25 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 6 286,52 € 10.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0070/25 seminár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 10.02.2025 08.03.2025 Faktúra
DFBV/0086/25 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 1 211,45 € 21.02.2025 08.03.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0081/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 144,26 € 20.02.2025 08.03.2025 Peter Šimeček Faktúra