Faktúry
Počet záznamov: 3881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/23 | Poradca - "Poradca 2024" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 108,00 € | 20.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Medplus - lekársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 1 683,97 € | 19.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Fagron - učebný materiál (doprava) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Fagron a.s. | 46709355 | 13,00 € | 17.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Fagron - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Fagron a.s. | 46709355 | 250,83 € | 17.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Mgr. R. L. Nagyová - služby v registratúre | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Réka Lančaričová Nagyová | 51133091 | 2 040,00 € | 17.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Protea - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea s. r. o. | 31370381 | 119,70 € | 14.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | Tritius Solutions - KS Tritius 2Q/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 226,80 € | 12.04.2023 | 21.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | AXDATA - tonery | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AXDATA, s.r.o. | 36508411 | 6 039,60 € | 12.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | ZSE - elektrina 03/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 961,26 € | 11.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | Slovak Telekom - telefón 03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,54 € | 11.04.2023 | 21.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Copy Office - prenájom multif.zar. 12/2022-03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 571,93 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | FINXZA - upratovanie 03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FINXZA s. r. o. | 54062292 | 1 334,89 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Medicyt - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt s. r. o. | 36544230 | 288,00 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Medirex - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 887,04 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 67,08 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 577,42 € | 04.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Otto Bock - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 116,10 € | 04.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Dokumenta - licencia (ADMIS DMS extra) 2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Dokumenta a.s. | 35966726 | 562,56 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | Medusa Restaurants - reštauračné služby (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medusa Restaurants, s.r.o. | 35849592 | 831,43 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2023" (2. preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 138,00 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | BVS - vodné/stočné 03/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 592,33 € | 03.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | ZSE - elektrina 04/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | SPP - plyn 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | ŠNOP - teplo 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 3 360,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | NAY - elektro materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 23,98 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | Poradca podnikateľa - školenie "Elektronická schránka" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 € | 31.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Peter Szepeši ELSEP - elektro služby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Peter Szepeši - ELSEP | 35438509 | 1 890,00 € | 31.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Seyfor Slovensko - školenie "PAM 38.01" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Vema a. s. | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | Duo Farsa - koncert (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Duo Farsa o. z. | 42235863 | 750,00 € | 30.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra |