Faktúry
Počet záznamov: 3881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/23 | Marlus Group - servis | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 100,00 € | 29.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Tritius Solutions - KS Tritius 1Q/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 43,20 € | 28.03.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Aqua Technology - učebná pomôcka | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUA TECHNOLOGY s.r.o. | 51728168 | 299,90 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Benu SK 38 - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BENU SK 38, s.r.o. | 47459336 | 229,30 € | 27.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | BVS - vodné/stočné 03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 36,67 € | 24.03.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Ramtang - orez stromov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ramtang spol. s r.o. | 46313940 | 220,00 € | 24.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | ŠNOP - teplo 01-02/2023 vyúčtovanie (FZ 131M) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 15 511,49 € | 17.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Protea - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea s. r. o. | 31370381 | 54,90 € | 16.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | ŠK VAZKA BA - kartografické práce | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠK VAZKA Bratislava | 30853877 | 53,00 € | 15.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Čechvalab - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ČECHVALAB s.r.o. | 35697709 | 42,70 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Hanus - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Hanus - Bylinné prípravky, s.r.o. | 54480434 | 18,10 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | ZSE - elektrina 03/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | NAY - elektro materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 37,46 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Kaiser+Kraft - držiak na lístky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KAISER+KRAFT s.r.o. | 36786080 | 192,02 € | 09.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | Slovak Telekom - telefón 02/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,62 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | ZSE - elektrina 02/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 928,42 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 67,08 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | ŠNOP - teplo 03/2023 (FZ 131M) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 000,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 577,42 € | 07.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Otto Bock - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 68,40 € | 06.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | FINXZA - upratovanie 02/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FINXZA s. r. o. | 54062292 | 1 160,78 € | 06.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | F-Dental - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | F-DENTAL Hodonín s.r.o. | 26306085 | 22,17 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 68,23 € | 06.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DOFD2/03/23 | DofE - členský poplatok 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | The Duke of Edinburg´s International Award Slovensko o. z. | 42418232 | 602,00 € | 03.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | BVS - vodné/stočné 02/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 504,30 € | 02.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | SPP - plyn 03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 02.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Seyfor Slovensko - školenie "RZD" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Vema a. s. | 36237337 | 42,00 € | 01.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | BVS - vodné/stočné 02/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 36,67 € | 22.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | NAY - wifi router | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 40,99 € | 22.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |