Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4671
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/22 | BVS - vodné/stočné 03/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 38,64 € | 01.04.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | ŠNOP - teplo 04/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 400,00 € | 01.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | AK SPORT - chladiace sáčky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 35,99 € | 01.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Ľuboš Cudziš - upratovanie 03/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľuboš Cudziš | 50035151 | 1 592,20 € | 01.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | osobnyudaj.sk - výkon zodp.osoby 04/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | SPP - plyn 04/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 01.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0027/22 | Suchý ľad - chladiaci sáček | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 35,99 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0077/22 | ÚĽUV - vzdel. ZMC (kurz Drotárska technika) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ÚĽUV | 00164429 | 125,00 € | 31.03.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0026/22 | Kurz - Drotárska technika | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ÚĽUV | 00164429 | 125,00 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0076/22 | Solitea SLovensko - školenie "PAM" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Solitea Vema a. s. | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | Vortech - výmena vodovodnej batérie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 170,40 € | 29.03.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | rt elektro - oprava údržba elektrických rozvodov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 4 023,40 € | 28.03.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0025/22 | havarijná výmena vodovodnej batérie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 170,40 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0024/22 | Pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov - 28.3.2022 v Hoteli Apollo, Bratislava | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MAC -Gastro spol. s r.o. | 31320589 | 924,40 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/22 | Toner HP Laser CF259X- originál,čierny,10000 strán | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 162,00 € | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0072/22 | Nakladatelství FORUM - školenie "zverejňovanie v r. 2022" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nakladatelství FORUM s. r. o. (org. zložka) | 46490213 | 154,80 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | N-Copy - toner | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 162,00 € | 23.03.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Tritius Solutions - údržba sw "KS Tritius" 1Q/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 43,20 € | 23.03.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | Sketch - kozmetické taštičky (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Sketch BA s.r.o. | 54087988 | 195,54 € | 22.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Katarína Ďurišová - oprava učebných pomôcok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 996,11 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra |