Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0349/22 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 28,98 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | Slovak Telekom - telefón 12/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,37 € | 10.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | ZSE - elektrina 01/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 01/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | ZSE - elektrina 12/2022 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 825,36 € | 09.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | EnviroLab - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 40,30 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | ŠNOP - teplo 01/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 7 800,00 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | Medirex - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 2 177,28 € | 05.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0002/23 | čistenie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. | 47361964 | 110,20 € | 04.01.2023 | 09.01.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0001/23 | NAY - elektro.materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 85,41 € | 04.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | BVS - vodné/stočné 12/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 381,20 € | 03.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | Copy Office - prenájom multif.zar. 10-12/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 1 023,40 € | 03.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | Medicyt - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt s. r. o. | 36544230 | 230,40 € | 03.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | FINXZA - upratovanie 12/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FINXZA s. r. o. | 54062292 | 928,62 € | 03.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/23 | baterie AA, 1,5V | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 85,41 € | 03.01.2023 | 09.01.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0340/22 | Orthivo - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ORTHIVO s. r. o. | 36799751 | 390,60 € | 29.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | Dokumenta - licencia (ADMIS DMS rxtra) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Dokumenta a.s. | 35966726 | 562,56 € | 29.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | Otto Bock - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 151,20 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | Wolters Kluwer SR - predpl. "Verejné obstarávanie 2023" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Wolters Kluwer | 31348262 | 159,00 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | Mgr. Matúš Piroháč - výrub a údržba dverín | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Matúš Piroháč | 50961411 | 2 990,00 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |