Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0068/22 | Respirátory | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 2 880,00 € | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0236/22 | Solitea SLovensko - školenie "PAM" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Solitea Vema a. s. | 36237337 | 60,00 € | 27.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | UK v Bratislave - rozširujúce vzdel. ZMC 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 300,00 € | 27.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Mercator DMS - skriňa na chemikálie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mercator DMS s. r. o. | 17327547 | 1 090,00 € | 26.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Aquatrend - oprava prev. zariadenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 300,20 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Tibor Varga TSV PAPIER - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 78,60 € | 23.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 28,98 € | 23.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | VESNA - školenie "Odmeňovanie ZMC..." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,82 € | 23.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0067/22 | Servis výdajníka vody Aquator Charm | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 110,00 € | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0229/22 | Akademický ŠK Dunaj - zabezpečenie splavu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 1 016,00 € | 20.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Rýchločistiareň a práčovňa - pranie bielizne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. | 47361964 | 108,02 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | ABCedu - učebnice angličtiny | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 5 430,00 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0066/22 | Servis na filtračnom zariadení reverznej osmózy AQUAL | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 300,20 € | 14.09.2022 | 19.09.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0226/22 | BVS - vodné/stočné 08/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 195,36 € | 13.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 09/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 469,75 € | 13.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Elektročas - školský zvonček | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 117,60 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0064/22 | Ročný servis-preventívna prehliadka a oprava-odstranenie závad na zubnej súprave SMILE CHIRANA 2x, Autokláv FAST B TAU STERIL, 2x dentalny kompresor DUO EKOM, 2x Germicídny žiarič. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Juraj Pilát - DENTO | 37021818 | 972,00 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0065/22 | Vyčistenie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. | 47361964 | 108,02 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0223/22 | Tibor Varga TSV PAPIER - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 7 965,18 € | 09.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Ľuboš Cudziš - upratovanie 08/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľuboš Cudziš | 50035151 | 671,80 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra |