Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/21 | ŠNOP - teplo 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 03.05.2021 | 16.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Amália Servis - upratovanie 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 639,60 € | 03.05.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.05.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | SPP - plyn 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 03.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0038/21 | Tesco poukážky 10 EUR | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tesco Stores, SR,a.s. | 31321828 | 300,00 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0100/21 | Vlasta Šifferová-CONEX - oprava telekom.systému | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vlasta Šifferová-Conex | 43440797 | 4 950,00 € | 30.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Up Slovensko - stravné 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Slovensko s. r. o. | 31396674 | 3 875,26 € | 30.04.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0037/21 | krtkovanie- elektromechanické čistenie odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GAMAX s.r.o. | 53010787 | 144,00 € | 30.04.2021 | 03.05.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0098/21 | R-DAS - tonery | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | R-DAS, s.r.o. | 36268518 | 1 081,54 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Redinec - deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Redinex, spol.s r. o. | 44970455 | 120,00 € | 29.04.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Grizzly - germicídne žiariče | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GRIZZLY s.r.o. | 46648241 | 1 900,00 € | 29.04.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0036/21 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 983,20 € | 29.04.2021 | 30.04.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0096/21 | BVS - vodné/stočné 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 41,04 € | 27.04.2021 | 16.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0035/21 | II. OBJEDNÁVKA školských tlačív na školský rok 2020/2021. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 23.04.2021 | 26.04.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0095/21 | Poradca podnikateľ - "Zbierka zákonov 2021" (2. preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 100,80 € | 22.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0033/21 | Oprava telekomunikačného systému ATEUS/OMEGA, opravy vnútorných telekomunikačných rozvodov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vlasta Šifferová-Conex | 43440797 | 4 950,00 € | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0034/21 | tonery | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | R-DAS, s.r.o. | 36268518 | 1 081,58 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Z20217527_Z | Sterilizačný a dezinfekčný prístroj | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava | 00607304 | GRIZZLY s.r.o. | 46648241 | Iné | 1 900,00 € | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0092/21 | Arguss - likvidácia odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 180,00 € | 21.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Edos-Pem - školenie "Elektronická schránka, vydávanie rozhodnutí elektronicky" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 222,00 € | 21.04.2021 | 16.05.2021 | Faktúra |