Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/23 | BVS - vodné/stočné 03/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 592,33 € | 03.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | ZSE - elektrina 04/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | SPP - plyn 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | ŠNOP - teplo 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 3 360,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | NAY - elektro materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 23,98 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0035/23 | zubárske nástroje, zubolekársky spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 1 683,97 € | 03.04.2023 | 05.04.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0077/23 | Poradca podnikateľa - školenie "Elektronická schránka" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 € | 31.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Peter Szepeši ELSEP - elektro služby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Peter Szepeši - ELSEP | 35438509 | 1 890,00 € | 31.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Seyfor Slovensko - školenie "PAM 38.01" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Vema a. s. | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | Duo Farsa - koncert (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Duo Farsa o. z. | 42235863 | 750,00 € | 30.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Marlus Group - servis | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 100,00 € | 29.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Tritius Solutions - KS Tritius 1Q/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 43,20 € | 28.03.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Aqua Technology - učebná pomôcka | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUA TECHNOLOGY s.r.o. | 51728168 | 299,90 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Benu SK 38 - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BENU SK 38, s.r.o. | 47459336 | 229,30 € | 27.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0033/23 | elektroinštalačné práce | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Peter Szepeši - ELSEP | 35438509 | 2 130,00 € | 27.03.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0034/23 | Reverzná osmóza s montážou | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUA TECHNOLOGY s.r.o. | 51728168 | 299,90 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/23 | Farmaceutické výrobky, zdravotnícky spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BENU SK 38, s.r.o. | 47459336 | 229,30 € | 27.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0070/23 | BVS - vodné/stočné 03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 36,67 € | 24.03.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Ramtang - orez stromov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ramtang spol. s r.o. | 46313940 | 220,00 € | 24.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |