Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4358
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0066/23 | Autobusová doprava | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 840,00 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0068/23 | Autobusová doprava | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 450,00 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0141/23 | Jumakl - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JUMAKL, s.r.o. | 44869509 | 319,57 € | 24.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Otto Bock ČR - školenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock ČR s. r. o. | 25219634 | 50,25 € | 24.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | LEGS - materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LEGS, spol.s r.o. | 36762474 | 6,50 € | 24.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | BMM Retail CZ - pracovný odev pre telocvik | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BMM Retail CZ s.r.o. | 07195559 | 900,46 € | 24.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Protea - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea s. r. o. | 31370381 | 103,50 € | 23.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0002/23 | Hlavné mesto SR Bratislava - daň z nehnuteľnosti 2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 98,51 € | 23.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | VESNA - školenie "Inventúra a inventarizácia" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 34,96 € | 23.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | BVS - vodné/stočné 05/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 36,67 € | 22.05.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | DMC - tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 288,00 € | 22.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Martinus.sk - turistická a cyklistická mapa | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Martinus.sk | 36440531 | 8,26 € | 22.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0064/23 | plynový varič, kartuše | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JUMAKL, s.r.o. | 44869509 | 319,60 € | 19.05.2023 | 24.05.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0065/23 | skladacia lopatka | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LEGS, spol.s r.o. | 36762474 | 6,50 € | 19.05.2023 | 24.05.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0063/23 | grafický tablet, obal na tablet | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 153,96 € | 19.05.2023 | 24.05.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0134/23 | Verlag Dashofer - predpl. "Spravodajc pre mzdové účtovníčky 2023/2024" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Verlag Dashofer | 35730129 | 238,80 € | 19.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Neoprot - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEOPROT spol. s r.o. | 35686324 | 2 086,63 € | 17.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0062/23 | mapa | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 8,26 € | 17.05.2023 | 23.05.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0128/23 | Redinex - deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Redinex, spol.s r. o. | 44970455 | 120,00 € | 16.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 05/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 577,42 € | 16.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |