Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0304/17 | UniKnihy - učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UniKnihy. sk s. r. o. | 36683132 | 144,31 € | 18.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | OPaOS - revízie prev.strojov a prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 1 194,00 € | 18.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0082/17 | Čistiace a leštiace výrobky podľa prílohy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 1 085,82 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 792/2017/SZŠ | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2018 a 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFSF/0007/17 | Le Cheque dejeneur - darčekové poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 800,00 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | Retlak - revízia prev.strojov a prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 578,61 € | 15.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | VEMA - školenie "Seminár PAM" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0081/17 | Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Flamecontrol | 47218657 | 151,80 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0078/17 | Revízia elektrických spotrebičov a bleskozvodu na rok 2017, vypracovanie záverečnej správy. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 1 194,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0080/17 | Elektronické stravovacie poukažky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 584,80 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z201767821_Z | Učebnice anglického jazyka | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | Iné | 144,31 € | 14.12.2017 | 14.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0299/17 | ZSE - elektrina 12/2017 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | BVS - vodné/stočné 11/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 341,03 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0077/17 | Opravy a údržba optických zariadení | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Juraj Táčovský ELCHEM | 35172444 | 990,00 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0076/17 | Darčekové poukážky 180 ks á 10,00 €. Balenie do knižiek á 3 ks. Prosíme dodať i 60 ks obálok. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 800,00 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0297/17 | Lindstrom - pranie rohoží 11/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | Aquatrend - oprava prev.strojov a prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 100,00 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | DMC - tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC s. r. o. | 36777455 | 72,00 € | 12.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | ZSE - elektrina 11/2017 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 79,42 € | 12.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | CWS-boco - hygienický program 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 12.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra |