Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/15 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 11.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | elektrická energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 11.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | učebné pomôcky (laboratórne váhy) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Kvant,spol.s.r.o. | 31398294 | 160,00 € | 11.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/15 | virtuálna knižnica | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | učebné pomôcky (mikrobiologické kultúry) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HPL servis s.r.o. | 35860456 | 129,20 € | 11.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | elektrická energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 290,24 € | 11.05.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | adaptér na notebook | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 18,00 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | telefón | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,80 € | 07.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | plyn | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 06.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | stravné lístky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 443,20 € | 06.05.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | tepelná energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 700,00 € | 04.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | tonery | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | INDASTRY, s.r.o. | 35919736 | 2 332,56 € | 30.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | vodné a stočné | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/15 | diagnostické sety | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 165,00 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 47,88 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/15 | vzdelávacie služby - verejné obstarávanie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 64,00 € | 28.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 27.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/15 | dezinsekcia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Juraj Šmida - EKOPLUS JS | 37154508 | 120,00 € | 24.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/15 | kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 279,71 € | 23.04.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/15 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikatela,s.r.o | 31592503 | 72,00 € | 20.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra |