Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/15 | vodné a stočné | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 327,67 € | 20.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | vyúčtovanie časopisu Škola 2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JurisDat-M.Medlen | 11821973 | 23,00 € | 17.04.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/15 | virtuálna knižnica | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 16.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/15 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 15.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | chemický materiál | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Centralchem,s.r.o. | 31625444 | 204,00 € | 13.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/15 | dvojmesačník Verejné obstarávanie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Wolters Kluwer | 31348262 | 72,00 € | 13.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/15 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 136,02 € | 13.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/15 | elektrická energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 10.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/15 | vodné a stočné | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0071/15 | odvoz odpadu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 248,85 € | 09.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/15 | zrážky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 77,41 € | 09.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | stravné lístky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 443,20 € | 09.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/15 | telefón | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,06 € | 09.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/15 | tepelná energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 3 770,00 € | 08.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/15 | hygienický program | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,24 € | 08.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/15 | plyn | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 07.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/15 | kopírovacie služby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 191,28 € | 07.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/15 | kopírovacie služby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 284,58 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | seminár | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 31.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 30.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra |