Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z201754455_Z | Nástenná lekárnička bez náplne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | Iné | 73,98 € | 23.10.2017 | 24.10.2017 | Mgr. Elena Skalná | Zmluva | |||
| DFBV/0236/17 | Nexion - pranie prádla 10/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 45,60 € | 19.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | ŠEVT - licencia 2017-2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 907,00 € | 19.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| Z201753917_Z | Zdravotnícky spotrebný materiál, farmaceutické výrobky, lieky, liečivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NOVIO, s.r.o. | 48110591 | Iné | 346,50 € | 19.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Elena Skalná | Zmluva | |||
| DFBV/0232/17 | Poradca - "Aktualizcie I. - III. 2018" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 17.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | Lindstrom - pranie rohoží 09/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 17.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | Edos-Pem - školenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 128,00 € | 17.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | KONEX elektro - elektroinštalačný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KONEX elektro s. r. o. | 31680569 | 539,66 € | 17.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0060/17 | Plošná inzercia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. Div. Týždenníkov o.z. | 35790253 | 150,00 € | 17.10.2017 | 02.11.2017 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0061/17 | Plošná inzercia 1/1 (180x267 mm) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. Div. Týždenníkov o.z. | 35790253 | 288,00 € | 17.10.2017 | 02.11.2017 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 53/7300 467 714 | Poistenie pre prípad krádeže | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | Iné | 229,80 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Mgr. Elena Skalná | Zmluva | |||
| DFBV/0230/17 | Ister Centrum - upratovanie 09/2017 (úsek 1) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 687,74 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | Ister Centrum - upratovanie 09/2017 (úsek 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 698,15 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | EXAM testing - účastnícky popl. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EXAM testing | 35891726 | 50,00 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | BVS - vodné/stočné 29. 08. 17 - 29. 09. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 211,75 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | GGFS - elektronické stravovacie poukážky 10/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 335,40 € | 13.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | Nexion - pranie prádla 10/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 63,84 € | 12.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | Mihai Lauriuc - oprava betónovej kanalizačnej šachty | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mihai Lauriuc | 44406355 | 4 054,64 € | 12.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | Office Star - kancelársky papier | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 243,12 € | 12.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | ZSE - elektrina 10/2017 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 12.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |