Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/16 | ARGUSS- Optika s.r.o. - optické pomôcky pre štúdijný odbor očný optik | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 724,50 € | 13.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o.- odpis elektronickej faktúry PDF | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 15,36 € | 10.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/16 | Komenský- virtuálna knižnica za mesiac 5/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 10.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | Hlavné mesto SR Bratislava-miestny poplatok - OLO za obdobie 1.5.2016-31.5.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 248,85 € | 10.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | Poradca podnikateľa - práce ,mzdy a odmeňovanie - predplatné 2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 55,87 € | 08.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku- dodávka tepelnej energie a TÚV za obdobie 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 2 320,00 € | 08.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/16 | SKOM - servis a oprava zabezpečovacieho zariadenia budovy školy | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SKOM spol.s.r.o. | 35841630 | 813,65 € | 08.06.2016 | 27.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | COPY OFFICE - prenájom a prevádzka multifunkčného zariadenia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 337,36 € | 08.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | Slovak Telekom za obdobie od 1.5.2016-31.5.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,94 € | 08.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | ZSE-dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.5.2016-31.5.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 55,06 € | 08.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | OTIDEA s.r.o.-školenie Verejné obstarávanie podľa zákona č.343/2015- 2.6.-3.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | OTIDEA | 47139200 | 168,00 € | 07.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | BVS-voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.5.2016-31.5.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 06.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | BVS-vodné,stočné za obdobie od 26.4.2016-25.5.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 06.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | LE CHEQUE DEJEUNER-jedálne kupóny a odplata za mesiac 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 387,90 € | 06.06.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | SPP-dodávka zemného plynu za obdobie od 1.6.2016-306.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 9,00 € | 02.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | Poradca podnikateľa -predplatné na rok 2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 01.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | Poradca podnikateľa-Zbierka zákonov r.2016-3.preddavok | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 108,00 € | 31.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | HPL SERVIS- kultivačné médiá | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HPL servis s.r.o. | 35860456 | 25,36 € | 31.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | Lindstrom-Prenájom rohoží za obd.25.4.-22.5.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 27.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | MR SERVIS-povinná jarná deratizácia a dezinsekcia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MR SERVIS spol. s r.o. | 36170305 | 144,00 € | 27.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra |