Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/16 | LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny 6/2016 a odplata | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 716,84 € | 07.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava-dodávka tepelnej energie a TÚV 7/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 1 770,00 € | 04.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | SPP-dodávka zemného plynu za obdobie 1.7.2016-31.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 9,00 € | 04.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | Copy print 247-tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | 247 s. r. o. | 44336276 | 204,00 € | 29.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | Guenstigwohnen- Projekt K 102-ubytovanie žiakov od 4.7.2016-23.8.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Guenstigwohnen 24 de | DE130710735 | 4 550,00 € | 28.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | Lindstom-pranie rohoží 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 24.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | Daniel Gschweng Krtkovanie BA-prečistenie nefunkčnej kanalizácie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Daniel Gschweng krtkovanie BA | 37494333 | 240,00 € | 22.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | Nexion-pranie prádla 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 45,60 € | 21.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | Indastry-obstaranie tonerov do laserových tlačiarní a atramentovej tlačiarne | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | INDASTRY, s.r.o. | 35919736 | 1 252,80 € | 21.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | Wolters Kluwer-vyúčtovanie zálohovej platby za časopis Verejné obstarávanie r.2/2016-1/2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Wolters Kluwer | 31348262 | 75,00 € | 20.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | Vydavateľstvo Osveta -odborná literatúra pre školskú knižnicu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Vydavateľstvo OSVETA, spol.r.o. | 31604676 | 167,09 € | 17.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/16 | Argus-Optika optické pomôcky pre štúdijný odbor očný optik | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ARGUS Optika | 46377271 | 24,00 € | 17.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | Marius Pedersen- preprava veľkoobjemového kontajnera | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Marius Pedersen | 34115901 | 174,00 € | 15.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | Akademický športový klub Dunaj - prenájom člnov s padlami a záchrannými vestami v termíne 30.5.2016-1.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 720,00 € | 15.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | Fisher- laboratórna technika- sieťový adaptér pre jednoduché elektronické váhy -štúdijný odbor FL | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 36,00 € | 14.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | Ing.Helena Polónyi-Smernica a výklad zákona o verejnom obstarávaní | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Ing. Helena Polónyi - QA s.r.o. | 47971592 | 60,00 € | 14.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | CWS- bocco Slovensko- hygienicky program 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 14.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | ZSE- odber elektrickej energie za obdobie 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 13.06.2016 | 27.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | NEXION-pranie prádla 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 88,92 € | 13.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | BVS-vodné,stočné za obdobie od 29.4.2016-27.5.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 276,40 € | 13.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra |